二、报价供货商具有独立承当民事职责能力的法人（分支机构）或具有国家认可运营资历的其他安排。

  三、报价供货商要求有FAG授权，提交报价时应当提交书面报价文件并盖章，报价文件需与渠道报价共同，不共同以线上报价为准，询价开标后不得修正或再次报价。

  四、结算方法：货到交货地址经买方开始检验合格，卖方一周内开具合同总价100%增值税专用发票（税率：13%）交付给买方，买方于挂账后付出合同总价的100%货款。开始检验合格，并不革除卖方质量保证职责。一票制结算。买方付款方法为电汇、银行承兑汇票、财政公司承兑汇票相结合。

  五、供货商许诺：我公司许诺所报上述物资的称号、标准、类型、品牌、生产商等相关信息实在无误，质量无瑕疵，因质量上的问题，我公司许诺承当对应丢失。

  六、报价前请及时与报价，不得单项报价。招标中所发每个项目有必要报价。随意填写0或1的一概按无效报价处理。

  七、报价前请及时与工程师联络，核实详细技能方面的要求。报价为含税含运费到位价格。

  八、开标后，招标供货商因为价格报错或类型与我公司要求不共同，不足以满意使用上的要求，招标单位须出具相关阐明，未发中标公告前供货商抛弃报价的，年度内累计3次可列入公司黑名单； 中标公告发布后因供货商原因不签订合同不履约的，可直接将该供货商列入公司黑名单。请各位招标供货商慎重报价。